Errores comunes en las declaraciones de impuestos y cómo evitarlos

1. No presentar los impuestos dentro del plazo establecido

Uno de los errores más frecuentes es presentar los modelos fuera de plazo, lo que genera:

• Recargos automáticos.
• Intereses de demora.
• Posibles sanciones si Hacienda detecta irregularidades.

Cómo evitarlo

• Usar un calendario fiscal actualizado.
• Activar recordatorios trimestrales.
• Delegar la presentación a una asesoría fiscal para asegurar cumplimiento.

2. Declarar mal el IVA: gastos o ingresos mal registrados

El IVA es uno de los impuestos donde más fallos se producen.

Errores habituales

• Incluir facturas duplicadas.
• Declarar gastos no deducibles.
• Olvidar facturas emitidas.
• No aplicar prorrata en actividades mixtas.

Solución

Utilizar un sistema de facturación y contabilidad organizado y validar todas las facturas antes del cierre del trimestre.

3. No aplicar correctamente las retenciones de IRPF

Muchos autónomos y empresas olvidan o aplican mal las retenciones:

• En nóminas.
• En facturas de profesionales.
• En alquileres (retención del 19%).

Cómo evitarlo

• Revisar cada factura antes de emitirla.
• Mantener actualizadas las tablas de retenciones.
• Delegar el cálculo al asesor fiscal.

4. Confundir gastos personales con gastos deducibles

Mezclar gastos personales y profesionales es uno de los errores más comunes entre autónomos.

Problemas que genera

• Deducciones no permitidas.
• Riesgos en caso de inspección.
• Ajustes negativos en la declaración.

Cómo solucionarlo

• Usar una cuenta bancaria solo para la actividad.
• Preguntar siempre al asesor si un gasto es deducible.

5. No conservar la documentación justificativa

La ley exige conservar facturas y documentos durante al menos 4 años.

Errores frecuentes

• Pérdida de tickets.
• Facturas no archivadas.
• Falta de organización documental.

Solución

Digitalizar toda la documentación y guardar copias en la nube.

6. Presentar modelos incorrectos o incompletos

Algunos modelos presentan errores porque:

• Se elige un régimen fiscal equivocado.
• Se omiten apartados.
• Se introducen cifras erróneas.

Cómo evitarlo

Revisar los datos antes de enviar o, idealmente, dejar la presentación en manos de un profesional.

7. No revisar los datos censales o fiscales antes de presentar

Cambios en:

• Domicilio fiscal.
• Actividad.
• Epígrafe de IAE.
• Régimen de IVA o IRPF.

Sin actualizar estos datos, las declaraciones pueden ser incorrectas.

H3: Solución

Actualizar siempre el Modelo 036 o 037 cuando haya modificaciones.

8. No conciliar la contabilidad con los bancos

Si las cuentas bancarias no coinciden con los libros contables, aparecerán errores en modelos como:

• IVA
• IRPF
• Impuesto de Sociedades

Solución

Hacer conciliaciones bancarias mensuales o trimestrales.

9. No planificar el Impuesto de Sociedades

Muchas pymes llegan a junio sin haber revisado:

• Amortizaciones.
• Provisiones.
• Ajustes extracontables.
• Deducciones disponibles.

Cómo evitarlo

Revisar la contabilidad cada trimestre para anticipar el pago final.

10. No pedir ayuda profesional cuando es necesario

Las declaraciones fiscales son complejas y cambian constantemente.

Riesgos de hacerlo sin asesoría

• Sanciones elevadas.
• Declaraciones complementarias.
• Pérdida de deducciones.
• Mayor probabilidad de inspección.

Solución

Delegar la gestión fiscal a una asesoría fiscal en Barcelona que garantice precisión y cumplimiento normativo.

Conclusión

Los errores en las declaraciones de impuestos son frecuentes, pero evitables. Una buena organización contable, la presentación puntual de modelos y el conocimiento de las normas fiscales son esenciales para evitar sanciones y problemas con Hacienda.

Contar con una asesoría fiscal profesional en Barcelona ofrece a autónomos y pymes tranquilidad, seguridad y la garantía de que todas las declaraciones se realizan correctamente, aprovechando además todas las deducciones y beneficios fiscales disponibles.

FAQs

1. ¿Qué error fiscal es el más común?

Presentar los modelos fuera de plazo o declarar mal el IVA.

2. ¿Hacienda sanciona siempre los errores?

Depende, pero los recargos y requerimientos son habituales.

3. ¿Cómo puedo reducir el riesgo de inspecciones?

Con declaraciones correctas, documentación ordenada y asesoramiento profesional.

4. ¿Es obligatorio conservar facturas 4 años?

Sí, es el plazo de prescripción de la mayoría de impuestos.

5. ¿Una asesoría revisa mis impuestos antes de presentarlos?

Sí, valida toda la información para evitar errores y sanciones.